dich-vu-tu-van-xay-dung-mo-hinh-thue-toi-uu

Dịch vụ tư vấn xây dựng mô hình thuế – tài chính – pháp lý

Taca
Tư vấn kế toán
Cập nhật: 11 Tháng 8, 2025

Dịch vụ tư vấn xây dựng mô hình thuế – tài chính – pháp lý tối ưu, an toàn phù hợp với mô hình kinh doanh độc đáo của bạn giúp tối ưu đến 50% chi phí.

Rà soát & lượng hóa toàn diện các vấn đề về thuế gắn với mô hình kinh doanh hiện tại
Báo cáo và đánh giá các rủi ro thuế tiềm ẩn, tránh những tổn thất lớn
Phân tích điểm mạnh – điểm yếu của các mô hình kinh doanh dưới góc nhìn pháp luật thuế
Tư vấn tái cấu trúc, điều chỉnh mô hình vận hành – phân phối – sở hữu theo hướng tối ưu thuế & tuân thủ đúng quy định pháp luật

Xây dựng mô hình thuế tối ưu theo mô hình kinh doanh không chỉ giúp doanh nghiệp bạn tối ưu gấp 5–10 lần chi phí thuế mỗi năm, mà còn đảm bảo tuân thủ pháp luật – giúp chủ doanh nghiệp có thể an tâm vận hành, “ăn ngon ngủ yên”, đặc biệt trong bối cảnh các sắc thuế, công cụ quản lý thuế của nhà nước đang ngày càng siết chặt với công nghệ kiểm soát tối tân hơn, dần hoàn thiện hầu hết các “lỗ hổng” quản lý thuế – thì việc GIAN LẬN không còn dễ dàng.

Thực trạng cho thấy, hầu hết 90% doanh nghiệp, hộ kinh doanh không có mô hình thuế tối ưu thường tìm cách “lách luật” và “gian lận thuế”. Và có đến hơn nửa doanh nhân mất trắng cả cơ đồ khi bị “rà đến tên”, truy thu hàng tỷ đồng, phong tỏa tài khoản, thậm chí vướng vòng lao lý vì hành vi trốn thuế bị xử lý hình sự.

Giữa lúc hàng loạt chiêu trò trốn thuế tinh vi bị phanh phui trên mặt báo, có những ông chủ chia sẻ họ không ngại việc nộp thuế mà vẫn bình thản “an ngon ngủ yên” – bởi họ đã đầu tư bài bản để xây dựng một mô hình thuế tối ưu, phù hợp với mục tiêu kinh doanh – mục tiêu thuế và tuân thủ pháp luật xuyên suốt.

Họ sẵn sàng nộp thuế – vì biết rằng doanh nghiệp mình đang được vận hành một cách bền vững, kiểm soát tốt rủi ro – Không còn những nỗi lo âm ỉ về thuế – Không còn cảnh doanh thu tăng nhưng lợi nhuận mất hút do thuế.

Tuy nhiên, cũng có nhiều ông chủ hiện đang sở hữu một mô hình kinh doanh nhưng vẫn loay hoay, lo lắng vì chưa lựa chọn được cấu trúc pháp lý, cách tối ưu thuế đúng luật để đạt được hiệu quả bền vững.

Ngược lại, có không ít doanh nghiệp đã bắt tay xây mô hình thuế tối ưu, nhưng kết quả lại không như kỳ vọng. Bởi chính sách thuế luôn THAY ĐỔI, những mô hình từng được thiết kế “đẹp về thuế” có thể nhanh chóng trở nên lỗi thời, tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý – bị truy thu, bị quy là chuyển giá trá hình,..Thực tế, setup được mô hình mới chỉ là bước đầu. Điều quan trọng hơn là duy trì được sự nhất quán trong quá trình vận hành và luôn rà soát, kiểm soát tốt theo thời gian.

Trên thực tế, mỗi mô hình kinh doanh (dịch vụ, TMĐT, B2B,..) là một bài toán riêng, nhưng đều có chung một nỗi lo: chi phí thuế đang âm thầm “ăn mòn” lợi nhuận.

Tiêu điểm như mô hình kinh doanh thương mại điện tử gặp áp lực phải cân đối nhiều chi phí (từ phí nền tảng, thuế,..). Các doanh nghiệp dịch vụ nước ngoài xuyên biên giới luôn lo lắng bị “đánh úp” bởi những biến động khó lường từ chính sách thương mại quốc tế, thuế kép VN-USA (lợi nhuận từ USA về Việt Nam chịu thuế cao 20%), rủi ro rà soát chuyển giá,…

Tin tốt là, mỗi mô hình đều có cách tối ưu thuế hợp lí nếu bạn đi đúng hướng.

Có những mô hình kinh doanh buộc phải là hộ kinh doanh thì mới “nhẹ thuế”; có mô hình chỉ khi là công ty mới thì mới tối ưu về thuế. Và cũng có những trường hợp, chính sự kết hợp linh hoạt giữa hộ kinh doanh và công ty mới mang lại hiệu quả tối ưu và bền vững.

Bên cạnh đó, nếu quy mô lớn, hoạt động đa lĩnh vực, thì doanh nghiệp nên tính đến phương án qua “thiên đường thuế” hoặc tận dụng “ngành nghề” hay “lĩnh vực” được ưu đãi thuế, thậm chí có thể chấp nhận tăng thuế nếu tốc độ tăng thuế thấp hơn tốc độ tăng doanh thu,…Và điều TIÊN QUYẾT là phải khoanh vùng & loại bỏ kịp thời những bất lợi, rủi ro thuế.

Khi kỷ nguyên tận dụng “lỗ hổng quản lý thuế” đã khép lại. Tối ưu hóa thuế là yếu tố thiết yếu cho sự thành công của mỗi doanh nghiệp bất kể giai đoạn nào, vì nó có thể giúp giảm nghĩa vụ thuế. Quy trình lập kế hoạch và tối ưu hóa thuế phải phát triển song song với doanh nghiệp của bạn, và các chiến lược có thể khác nhau tùy thuộc vào mô hình & giai đoạn kinh doanh.

Giải pháp dịch vụ tư vấn xây dựng mô hình thuế – tài chính – pháp lý TACA giúp doanh nghiệp

Chọn đúng loại hình doanh nghiệp: Chọn cơ cấu doanh nghiệp phù hợp với mục tiêu kinh doanh và mục tiêu thuế của bạn.
Sở hữu mô hình thuế tối ưu phù hợp nhất với cách doanh nghiệp đang vận hành hiện tại và định hướng phát triển trong tương lai.
Giúp doanh nghiệp nhận diện các rủi ro thuế tiềm ẩn từ mô hình hiện tại và khám phá các phương án mô hình thay thế hợp pháp, hiệu quả hơn về thuế.
Xem xét tác động về thuế của từng lựa chọn đối với lợi nhuận kinh doanh của bạn.
Xác định rõ khi nào – như thế nào – và có nên chuyển đổi mô hình kinh doanh để tối ưu hoá số thuế phải nộp, trong khi vẫn đảm bảo vận hành thực tế không bị gián đoạn.
Ước lượng được chính xác các tác động về thuế với từng mô hình kinh doanh khác nhau, từ đó giúp doanh nghiệp chủ động đưa ra quyết định phù hợp với chiến lược dài hạn.
Chuyển hoá cơ cấu hoạt động sang mô hình có lợi nhất về thuế mà vẫn hoàn toàn tuân thủ pháp luật.

Quy trình Dịch vụ tư vấn xây dựng mô hình thuế – tài chính – pháp lý tại TACA

PHASE 1: RÀ SOÁT VÀ LƯỢNG HÓA CÁC VẤN ĐỀ THUẾ LIÊN QUAN ĐẾN MÔ HÌNH KINH DOANH HIỆN TẠI

Khảo sát mô hình kinh doanh & các khó khăn về thuế hiện tại
→ Thấu hiểu cách doanh nghiệp đang vận hành, cấu trúc pháp lý, dòng tiền và từng điểm chạm thuế.
Đề xuất 3–4 mô hình kinh doanh khả thi
→ Phân tích ưu – nhược điểm từng mô hình dưới góc độ luật thuế hiện hành.
Lượng hóa tác động thuế
→ Đánh giá và ước tính chính xác mức tiết kiệm thuế và rủi ro pháp lý tương ứng với từng phương án đề xuất.

KẾT QUẢ ĐẦU RA SAU PHASE 1

1. Báo cáo rà soát thuế tổng hợp

Tổng quan về tình hình tuân thủ pháp luật thuế của doanh nghiệp.

Phạm vì rà soát (năm tài chính, loại thuế, phạm vi bộ phận).

Đánh giá chung về mức độ rủi ro thuế (cao, trung bình, thấp).

Tóm tắt các vấn đề phát hiện và khuyến nghị chính.

2. Danh sách chi tiết các sai sót/khác biệt

Liệt kê các sai sót khác biệt phát hiện được theo từng sắc thuế:

Thuế Giá trị gia tăng (GTGT)

Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN)

Thuế nhà thầu (FCT) (nếu có)

Lệ phí môn bài, các loại thuế khác (nếu có)

Mô tả từng vấn đề: nguyên nhân, hậu quả, mức độ ảnh hưởng.

Căn cứ pháp lý liên quan (theo luật, nghị định, thông tư).

3. Bảng tổng hợp rủi ro thuế

Phân loại theo:

Rùi ro tiềm ẩn phải nộp truy thu tiền phạt.

Rủi ro không đủ tài liệu chứng minh.

Rủi ro về chính sách nội bộ chưa phù hợp quy định.

Mức độ rủi ro: Cao / Trung bình / Thấp.

Tác động tài chính ước tính (nếu có thể định lượng).

4. Báo cáo phân tích và kiến nghị điều chỉnh

Kiến nghị điều chỉnh các bút toán kế toán nếu cần.

Kiến nghị kê khai điều chỉnh thuế (nếu còn trong thời hạn).

Kiến nghị thay đổi quy trình kiểm soát nội bộ thuế.

Đề xuất cập nhật chính sách thuế nội bộ phù hợp pháp luật mới.

PHASE 2: TƯ VẤN TỐI ƯU THUẾ SO VỚI MÔ HÌNH KINH DOANH

Sau khi hoàn tất rà soát, TACA sẽ đồng hành tiếp trong việc:

Tư vấn lựa chọn mô hình thuế phù hợp nhất
Xây dựng lộ trình chuyển đổi từng bước
Hỗ trợ triển khai mô hình tối ưu ngay trong thực tế
Đảm bảo tuân thủ pháp lý, sẵn sàng kiểm toán – thanh tra

✅ GIÁ TRỊ MANG LẠI CHO DOANH NGHIỆP

Tối ưu thuế lên đến 50% – 70% – 90%, có lượng hoá rõ ràng
Không lo rủi ro pháp lý – hoàn toàn hợp pháp, bền vững
Giải phóng vốn lưu động, tối ưu hóa dòng tiền & tối ưu hóa cấu trúc kinh doanh, nền tảng giúp doanh nghiệp tăng cạnh tranh, mở rộng hoặc gọi vốn.

Liên hệ ngay với TACA để được tư vấn chuyên sâu, phân tích mô hình hiện tại, nhận báo cáo đánh giá rủi ro thuế và báo giá dịch vụ phù hợp với doanh nghiệp của bạn.

Tiết kiệm tài chính – An toàn pháp lý – Phù hợp chiến lược vận hành

Để giúp doanh nghiệp bạn vận hành hiệu quả – an toàn – và tiết kiệm tối đa chi phí thuế cần một giải pháp thuế riêng phù hợp với chính mô hình kinh doanh đặc thù.TACA tự tin đồng hành như một đối tác tư vấn thuế đáng tin cậy, thấu hiểu mô hình kinh doanh của doanh nghiệp, lượng hóa rõ ràng từng rủi ro và tối ưu giải pháp giúp doanh nghiệp tuân thủ pháp luật và phát triển cơ đồ bền vững.

Các gói dịch vụ thuế khác tại TACA

Dựa trên kế hoạch thuế mà các chuyên gia tư vấn cho doanh nghiệp bạn, nếu công ty bạn không có sẵn đội ngũ để thực hiện bài toán chiến lược. Việc sử dụng dịch vụ kế toán thuế tại TACA sẽ giúp bạn làm điều đó, cụ thể: